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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Nro. de Timbrado
14165462
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.745
IVA
₲ 56.364
Retención DNCP
₲ 2.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184695
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.900.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.505.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL PODER JUDICIAL DE ENCARNACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación