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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002004
Nro. de Timbrado
13512109
Monto de la Factura
₲ 205.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.255
IVA
Retención DNCP
₲ 745
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
35/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175521
Monto Contrato
₲ 205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu