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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004203
Nro. de Timbrado
12955185
Monto de la Factura
₲ 984.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.422
IVA
₲ 89.455
Retención DNCP
₲ 3.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171720
Monto Contrato
₲ 2.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.176.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu