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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Nro. de Timbrado
14014957
Monto de la Factura
₲ 4.913.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.627.689
IVA
₲ 446.636
Retención DNCP
₲ 17.329
Retención IVA
₲ 133.991
Retención Renta
₲ 133.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-183798
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.567.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.617.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira