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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002256
Nro. de Timbrado
13471834
Monto de la Factura
₲ 9.955.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.376.886
IVA
₲ 905.000
Retención DNCP
₲ 35.114
Retención IVA
₲ 271.500
Retención Renta
₲ 271.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL AVEIRO LEDEZMA
RUC
634069-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173046
Monto Contrato
₲ 9.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.376.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362983
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculo
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu