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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002024
Nro. de Timbrado
14311256
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.427
IVA
₲ 265.455
Retención DNCP
₲ 10.300
Retención IVA
₲ 79.637
Retención Renta
₲ 79.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174580
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.937.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359199
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patios y Recolección de Residuos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu