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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001162
Nro. de Timbrado
14361176
Monto de la Factura
₲ 1.479.522
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.791
IVA
₲ 134.502
Retención DNCP
₲ 5.380
Retención IVA
₲ 40.351
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172548
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.961.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.149.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro