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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000249
Nro. de Timbrado
13492599
Monto de la Factura
₲ 7.044.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.634.936
IVA
₲ 640.364
Retención DNCP
₲ 24.846
Retención IVA
₲ 192.109
Retención Renta
₲ 192.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177458
Monto Contrato
₲ 7.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.044.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.634.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARGA DE EXTINTORES, GARRAFAS Y ACCESORIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay