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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674/668
Nro. de Timbrado
13137968
Monto de la Factura
₲ 2.348.400
Nro. de Orden de Pago
2789
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.860
IVA
₲ 213.491
Retención DNCP
₲ 8.540
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO DANIEL VIVEROS
RUC
3432218-3
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174009
Monto Contrato
₲ 38.067.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.067.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.258.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356216
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa