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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025411
Nro. de Timbrado
13773764
Monto de la Factura
₲ 3.980.400
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.247
IVA
₲ 361.855
Retención DNCP
₲ 14.040
Retención IVA
₲ 108.556
Retención Renta
₲ 108.557
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-185047
Monto Contrato
₲ 3.980.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.749.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371715
Nombre de la Licitación
ADQUISISCIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro