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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001656
Nro. de Timbrado
13484248
Monto de la Factura
₲ 618.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.753
IVA
₲ 56.182
Retención DNCP
₲ 2.247
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173201
Monto Contrato
₲ 4.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.916.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.914.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363180
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RECARGA DE EXTINTORES, PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción