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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Nro. de Timbrado
13073644
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.376
IVA
₲ 144.000
Retención DNCP
₲ 18.624
Retención IVA
Retención Renta
₲ 144.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173348
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.136.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.973.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu