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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021557
Nro. de Timbrado
13283482
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.178
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMBIOS YRENDAGUE S.A.
RUC
80018076-3
Número de Contrato
582
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177672
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.463.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366660
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2019 "Servicio Bancario"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana