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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000009
Nro. de Timbrado
12973834
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.383.153
IVA
₲ 809.091
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174266
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.319.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.802.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación