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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015541
Nro. de Timbrado
13210499
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
24-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.909
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177355
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363396
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA PARA LAS SEDES DE CONCEPCION Y HORQUETA - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción