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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002286
Nro. de Timbrado
13290391
Monto de la Factura
₲ 133.168.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.434.570
IVA
₲ 12.106.182
Retención DNCP
₲ 469.720
Retención IVA
₲ 3.631.855
Retención Renta
₲ 3.631.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-169254
Monto Contrato
₲ 133.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.434.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación