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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107400
Nro. de Timbrado
13285963
Monto de la Factura
₲ 4.830.500
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.549.980
IVA
₲ 439.136
Retención DNCP
₲ 17.038
Retención IVA
₲ 131.741
Retención Renta
₲ 131.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176887
Monto Contrato
₲ 37.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.003.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.854.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363198
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción