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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002459
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 822.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.011
IVA
₲ 74.727
Retención DNCP
₲ 2.989
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171718
Monto Contrato
₲ 2.210.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.202.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu