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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008213
Nro. de Timbrado
13841531
Monto de la Factura
₲ 9.678.000
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.115.973
IVA
₲ 879.818
Retención DNCP
₲ 34.137
Retención IVA
₲ 263.945
Retención Renta
₲ 263.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172150
Monto Contrato
₲ 36.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.383.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.118.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358689
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Motor Generador del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu