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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003262
Nro. de Timbrado
13972203
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.221.698
IVA
₲ 2.627.273

Retención DNCP
₲ 101.938
Retención IVA
₲ 788.182
Retención Renta
₲ 788.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
038/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184578
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.221.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA CREDENCIALES
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera