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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002298
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 31.928.000
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.073.853
IVA
₲ 2.902.545
Retención DNCP
₲ 112.619
Retención IVA
₲ 870.764
Retención Renta
₲ 870.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182912
Monto Contrato
₲ 31.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.073.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370583
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MODULOS, TELEFONOS IP, PLASTIFICADORA, COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y UPS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción