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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Nro. de Timbrado
137562202
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-185331
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EMBARCACION Y DESMALEZADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay