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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000228
Nro. de Timbrado
12834745
Monto de la Factura
₲ 12.123.100
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.419.079
IVA
₲ 1.102.100
Retención DNCP
₲ 42.761
Retención IVA
₲ 330.630
Retención Renta
₲ 330.630
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173062
Monto Contrato
₲ 12.123.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.123.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.419.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira