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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004503
Nro. de Timbrado
13539747
Monto de la Factura
₲ 11.872.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.182.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.876
Retención IVA
₲ 323.782
Retención Renta
₲ 323.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174842
Monto Contrato
₲ 12.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.011.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu