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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Nro. de Timbrado
13478364
Monto de la Factura
₲ 12.701.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.963.418
IVA
₲ 1.154.636
Retención DNCP
₲ 44.800
Retención IVA
₲ 346.391
Retención Renta
₲ 346.391
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175231
Monto Contrato
₲ 12.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.701.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.963.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira