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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 3.998.410
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.766.211
IVA
₲ 363.492
Retención DNCP
₲ 14.103
Retención IVA
₲ 109.048
Retención Renta
₲ 109.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-183716
Monto Contrato
₲ 3.998.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.998.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.766.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372878
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu