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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002447
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 4.321.625
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.070.655
IVA
₲ 392.875
Retención DNCP
₲ 15.244
Retención IVA
₲ 117.863
Retención Renta
₲ 117.863
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-170705
Monto Contrato
₲ 4.321.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.321.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu