- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 11.284.600
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.629.272
IVA
₲ 1.025.873
Retención DNCP
₲ 39.804
Retención IVA
₲ 307.762
Retención Renta
₲ 307.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172237
Monto Contrato
₲ 11.284.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.284.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.629.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos -Ad Referéndum.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu