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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002685
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 558.800
Nro. de Orden de Pago
3821
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.768
IVA
₲ 50.800
Retención DNCP
₲ 2.032
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177557
Monto Contrato
₲ 742.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356221
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSECTICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa