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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002563
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 5.525.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.204.148
IVA
₲ 502.273
Retención DNCP
₲ 19.488
Retención IVA
₲ 150.682
Retención Renta
₲ 15.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184094
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.941.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.207.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356685
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Varios para Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación