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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0037662
Nro. de Timbrado
13673285
Monto de la Factura
₲ 10.506.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.895.888
IVA
₲ 955.091
Retención DNCP
₲ 37.058
Retención IVA
₲ 286.527
Retención Renta
₲ 286.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179816
Monto Contrato
₲ 10.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.506.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.895.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira