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Datos del Pago
Nro. de Factura
42747/42754
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 915.000
Nro. de Orden de Pago
3711
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.673
IVA
₲ 83.182
Retención DNCP
₲ 3.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155091
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.327.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta