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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Nro. de Timbrado
12735910
Monto de la Factura
₲ 35.579.000
Nro. de Orden de Pago
5481
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.512.831
IVA
Retención DNCP
₲ 125.497
Retención IVA
₲ 970.336
Retención Renta
₲ 970.336
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO GONZALEZ SOSA
RUC
503243-1
Número de Contrato
027/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159882
Monto Contrato
₲ 35.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.579.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.512.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta