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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001891
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 6.081.000
Nro. de Orden de Pago
5492
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.727.861
IVA
₲ 165.845
Retención DNCP
₲ 21.449
Retención IVA
₲ 165.845
Retención Renta
₲ 165.845
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
052/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-164067
Monto Contrato
₲ 30.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.639.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, CÁMARAS DIGITALES Y GPS PARA LOS PROYECTOS KOLFACI Y CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta