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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Nro. de Timbrado
12737704
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.510.275
IVA
₲ 531.818
Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 159.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON VERDUN MERELES
RUC
515860-5
Número de Contrato
045/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-163656
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.414.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351829
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO - PROYECTO OTRI16-101 CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta