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Datos del Pago
Nro. de Factura
000696
Nro. de Timbrado
12919749
Monto de la Factura
₲ 47.950.000
Nro. de Orden de Pago
5495
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.165.413
IVA
₲ 4.359.091
Retención DNCP
₲ 169.133
Retención IVA
₲ 1.307.727
Retención Renta
₲ 1.307.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
030/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159885
Monto Contrato
₲ 47.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.165.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta