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Datos del Pago
Nro. de Factura
812
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 7.705.000
Nro. de Orden de Pago
5501
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.257.549
IVA
₲ 700.455
Retención DNCP
₲ 27.178
Retención IVA
₲ 210.136
Retención Renta
₲ 210.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
051/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-164065
Monto Contrato
₲ 24.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.697.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.263.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, CÁMARAS DIGITALES Y GPS PARA LOS PROYECTOS KOLFACI Y CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta