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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021275
Nro. de Timbrado
012522027
Monto de la Factura
₲ 3.066.000
Nro. de Orden de Pago
4219
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.949
IVA
₲ 278.727
Retención DNCP
₲ 10.815
Retención IVA
₲ 83.618
Retención Renta
₲ 83.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80035090-1
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159040
Monto Contrato
₲ 13.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.513.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.329.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341145
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta