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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033898
Nro. de Timbrado
13218263
Monto de la Factura
₲ 766.500
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.713
IVA
₲ 69.682
Retención DNCP
₲ 2.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80035090-1
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159040
Monto Contrato
₲ 13.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.513.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.329.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341145
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta