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Datos del Pago
Nro. de Factura
9330
Nro. de Timbrado
12782517
Monto de la Factura
₲ 359.090
Nro. de Orden de Pago
4750
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.784
IVA
₲ 32.645
Retención DNCP
₲ 1.306
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
043/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-162621
Monto Contrato
₲ 5.736.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.736.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.422.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta