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Datos del Pago
Nro. de Factura
30359/29973/29974/30751
Nro. de Timbrado
12969407
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. de Orden de Pago
1965
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.744
IVA
₲ 156.364
Retención DNCP
₲ 6.256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA MARGARITA SANCHEZ CONCHA
RUC
2941913-1
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-165938
Monto Contrato
₲ 21.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.101.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354914
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAMPO EXPERIMENTAL DE YHOVY IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta