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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035615/16/17/18/19
Nro. de Timbrado
13516164
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
4352
Fecha de Orden de Pago
23-11-2019
Fecha Emisión Cheque
23-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.142.180
IVA
₲ 195.455
Retención DNCP
₲ 7.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA MARGARITA SANCHEZ CONCHA
RUC
2941913-1
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-165938
Monto Contrato
₲ 21.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.101.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354914
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAMPO EXPERIMENTAL DE YHOVY IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta