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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001357
Nro. de Timbrado
13325775
Monto de la Factura
₲ 1.130.400
Nro. de Orden de Pago
3311
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.755
IVA
₲ 102.764
Retención DNCP
₲ 3.987
Retención IVA
₲ 30.829
Retención Renta
₲ 30.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
028/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159888
Monto Contrato
₲ 5.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.529.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta