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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Nro. de Timbrado
13607916
Monto de la Factura
₲ 1.197.000
Nro. de Orden de Pago
4743
Fecha de Orden de Pago
30-11-2019
Fecha Emisión Cheque
30-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.647
IVA
₲ 108.818
Retención DNCP
₲ 4.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
040/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-162434
Monto Contrato
₲ 41.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.957.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.701.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta