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Datos del Pago
Nro. de Factura
50780/81
Nro. de Timbrado
13116275
Monto de la Factura
₲ 8.170.000
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.695.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.818
Retención IVA
₲ 222.818
Retención Renta
₲ 222.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
069/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-166167
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.843.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.448.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta