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Datos del Pago
Nro. de Factura
63566
Nro. de Timbrado
13732217
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1987
Fecha de Orden de Pago
22-06-2020
Fecha Emisión Cheque
22-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
069/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-166167
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.843.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.448.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta