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Datos del Pago
Nro. de Factura
674
Nro. de Timbrado
12384707
Monto de la Factura
₲ 922.600
Nro. de Orden de Pago
2229
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.245
IVA
₲ 83.873
Retención DNCP
₲ 3.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
005/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154441
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.441.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341143
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta