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Datos del Pago
Nro. de Factura
785
Nro. de Timbrado
12463543
Monto de la Factura
₲ 765.000
Nro. de Orden de Pago
2712
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.218
IVA
₲ 69.545
Retención DNCP
₲ 2.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
005/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154441
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.441.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341143
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta