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Datos del Pago
Nro. de Factura
1365/1296/1320/1317/1319
Nro. de Timbrado
13354315
Monto de la Factura
₲ 4.905.400
Nro. de Orden de Pago
5592
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.760.392
IVA
₲ 445.945
Retención DNCP
₲ 17.584
Retención IVA
₲ 63.712
Retención Renta
₲ 63.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
005/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154441
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.441.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341143
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta