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Datos del Pago
Nro. de Factura
1154
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
5351
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
059/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-164897
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.657.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR - PROYECTO JIRCAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta